| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $259,560,292 | $244,059,738 | $253,653,134 | $279,438,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $2,781,983 | $1,465,263 | $3,361,353 | $2,282,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $3,127,485 | $7,810,733* | $5,512,988 | $6,866,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $265,469,760 | $253,335,734 | $262,527,475 | $288,587,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $5,252,878 | $1,679,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,987.05 | 1,995.55 | 1,995.55 | 2,163.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 130.00 | 45.74 | 98.30 | 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,117.05 | 2,041.29 | 2,093.85 | 2,260.95 |
*FY2021 Federal funds include American Rescue Plan Act of 2021 expenditures.
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $274,768,951 | $269,774,186 | $269,985,026 | $257,998,145 | $262,110,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $3,657,541 | $3,276,346 | $3,813,782 | $3,265,238 | $3,244,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $7,889,190 | $5,393,447 | $4,965,101 | $4,599,376 | $3,695,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $286,315,682 | $278,443,979 | $278,763,909 | $265,862,759 | $269,051,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $164,787 | $106,029 | $895,491 | $217,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2,055.05 | 2,041.05 | 1,998.05 | 1,987.05 | 1,987.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 159.07 | 177.76 | 183.39 | 215.38 | 151.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,214.12 | 2,218.81 | 2,181.44 | 2,202.43 | 2,138.55 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $260,635,767 | $257,571,443 | $269,179,478 | $269,500,686 | $275,596,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $438,911 | $403,657 | $4,667,903 | $3,113,757 | $4,198,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $10,949,228 | $14,158,286 | $11,791,822 | $8,622,184 | $7,938,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $272,023,906 | $272,133,386 | $285,639,203 | $281,236,627 | $287,733,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,230,660 | $338,884 | $580,846 | $673,329 | $106,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2,254.05 | 2,161.05 | 2,140.05 | 2,109.05 | 2,078.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 74.79 | 85.69 | 168.35 | 161.62 | 160.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,328.84 | 2,246.74 | 2,308.40 | 2,270.67 | 2,238.92 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $177,761,655 | $197,333,505 | $238,520,045 | $266,734,533 | $266,941,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $8,124,503 | $2,157,208 | $4,142,637 | $424,410 | $165,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $15,924,935 | $14,210,861 | $10,529,144 | $9,449,236 | $7,383,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $201,811,093 | $213,701,574 | $253,191,826 | $276,608,179 | $274,489,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,767,085 | $847,999 | $3,262,214 | $321,288 | $879,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,945.85 | 2,080.85 | 2,079.85 | 2,221.65 | 2,271.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 543.00 | 177.49 | 121.37 | 157.27 | 125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,488.85 | 2,258.34 | 2,201.22 | 2,378.92 | 2,396.65 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $129,932,894 | $150,331,313 | $161,272,240 | $158,895,095 | $170,340,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $712,136 | $261,216 | $148,437 | $114,788 | $202,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $16,676,927 | $14,325,303 | $12,909,446 | $14,025,299 | $15,634,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $147,321,957 | $164,917,832 | $174,330,123 | $173,035,182 | $186,177,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,528,578 | $3,809,306 | $1,236,182 | $3,186,615 | $2,069,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,317.50 | 1,612.50 | 2,122.70 | 1,996.20 | 1,938.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 433.05 | 292.25 | 135.25 | 98.39 | 306.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,750.55 | 1,904.75 | 2,257.95 | 2,094.59 | 2,244.85 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $105,446,415 | $106,178,345 | $105,758,310 | $110,559.809 | $123,731,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $77,636 | $52,881 | $170,686 | $191,697 | $128,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $10,864,690 | $12,107,468 | $9,421,975 | $12,135,391 | $12,504,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $116,388,741 | $118,338,694 | $115,350,971 | $122,886,897 | $136,363,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $415,944 | $1,125,821 | $832,729 | $746,725 | $733,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,075.56 | 1,064.56 | 1,038.56 | 1,036.5 | 1,036.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 320.65 | 381.50 | 381.30 | 383.0 | 608.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,396.21 | 1,446.06 | 1,419.86 | 1,419.5 | 1,645.3 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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