| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $21,603,042 | $17,331,685 | $20,735,142 | $26,939,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $14,646,441 | $6,982,829 | $9,509,631 | $7,448,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,008,673 | $1,160,511* | $1,113,742 | $1,161,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $37,258,156 | $25,475,025 | $31,358,515 | $35,550,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,141,730 | $1,275,242 | $995,510 | $1,009,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 130.00 | 129.00 | 127.00 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 11.59 | 14.69 | 19.30 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 141.59 | 143.69 | 146.30 | 144 |
*FY2021 Federal funds include Coronavirus Aid, Relief & Security Act expenditures.
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $21,492,995 | $21,892,834 | $21,151,074 | $20,821,952 | $20,744,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $4,593,592 | $4,400,118 | $3,735,580 | $4,031,027 | $7,031,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,104,347 | $1,554,276 | $1,403,797 | $1,232,517 | $1,374,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $28,190,934 | $27,847,228 | $26,290,451 | $26,085,496 | $29,151,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $824,108 | $939,723 | $853,693 | $1,132,590 | $1,170,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 151.00 | 147.00 | 131.00 | 129.00 | 129.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 11.70 | 13.79 | 11.88 | 13.23 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 162.70 | 160.79 | 142.88 | 142.23 | 140.2 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $16,605,278 | $22,653,453 | $18,141,192 | $11,647,246 | $22,295,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $4,201,112 | $4,291,732 | $4,381,712 | $11,527,725 | $4,294,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $994,227 | $1,053,248 | $1,159,936 | $872,975 | $880,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $21,800,617 | $27,998,433 | $23,682,840 | $24,047,946 | $27,470,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,580,586 | $1,330,012 | $1,213,684 | $1,187,956 | $1,099,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 161.00 | 159.5 | 155.00 | 151.0 | 152.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 17.16 | 19.8 | 15.77 | 13.7 | 11.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 178.16 | 179.3 | 170.77 | 164.7 | 163.77 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | |
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) |
| General | $7,667,439 | $30,964,906 | $44,589,676 | $29,138,962 | $23,952,868 |
| Special | $337,729 | $1,769,873 | $4,418,084 | $3,768,453 | $4,974,763 |
| Federal | $183,071 | $918,986 | $995,028 | $1,015,793 | $1,171,604 |
| Total Funds | $8,188,239 | $33,653,765 | $50,002,788 | $33,923,208 | $31,471,241 |
| Reimbursable | $1,288,306 | $1,529,320 | $1,514,711 | $1,215,356 | $1,372,006 |
| STAFF | |||||
| Authorized | 121 | 184.00 | 187.00 | 184 | 165 |
| Contractual (FTE) | 4 | 9.67 | 14.35 | 12 | 16 |
| Total Staff | 125 | 193.67 | 201.35 | 196 | 181 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | |
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) |
| General | $7,522,174 | $7,177,658 | $8,542,550 | $8,009,185 | $7,364,740 |
| Special | $309,813 | $330,807 | $279,700 | $170,329 | $285,000 |
| Federal | $147,095 | $202,207 | $308,142 | ||
| Total Funds | $7,831,987 | $7,508,465 | $8,969,345 | $8,381,721 | $7,957,882 |
| Reimbursable | $2,103,523 | $3,467,348 | $1,416,842 | $1,350,520 | $1,313,520 |
| STAFF | |||||
| Authorized | 126.0 | 126.0 | 135 | 129 | 120.0 |
| Contractual (FTE) | 2.5 | 18.5 | 13 | 8 | 6.5 |
| Total Staff | 128.5 | 144.5 | 148 | 137 | 126.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) |
| General | $3,892,541 | $3,899,586 | $4,063,234 | $4,695,995 | $5,111,125 |
| Special | $149,996 | $200,000 | $702,297 | $307,601 | $582,598 |
| Total Funds | $4,042,537 | $4,099,586 | $4,765,531 | $5,003,596 | $5,693,723 |
| Reimbursable | $1,607,397 | $686,808 | $1,126,032 | $1,540,386 | $1,449,742 |
| STAFF | |||||
| Authorized | 84.5 | 84.5 | 95.5 | 105.5 | 111.5 |
| Contractual (FTE) | 9.0 | 9.5 | 9.8 | 28.5 | 22.5 |
| Total Staff | 93.5 | 94.0 | 105.3 | 134.0 | 134.0 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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