FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $335,170 | $337,590 | $333,868 | $335,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $335,170 | $337,590 | $333,868 | $335,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $94,386 | $88,836 | $94,891 | $104,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 3 | 3 | 3 |
FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $325,333 | $323,759 | $339,805 | $323,052 | $334,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $325,333 | $323,759 | $339,805 | $323,052 | $334,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $83,745 | $84,069 | $98,192 | $86,500 | $85,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $80,280 | $94,510 | $121,144 | $272,627 | $291,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $80,280 | $94,510 | $121,144 | $273,298 | $291,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $91,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4 | 4 |
FY2007* | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $46,480 | $60,882 | $79,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 3.0 | 3 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | .3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 3.3 | 3 | 2.6 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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