| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $19,714,495 | $18,235,807 | $18,851,197 | $21,698,495 | $24,300,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $579,355 | $708,690 | $677,938 | $767,551 | $861,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $20,293,850 | $18,944,497 | $19,529,135 | $22,466,046 | $25,161,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 137.00 | 138.00 | 138.00 | 138 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 10.38 | 8.44 | 6.55 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 147.38 | 146.44 | 144.55 | 153 | 155 |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $37,422,049 | $33,884,967 | $25,994,625 | $24,619,571 | $17,279,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $464,674 | $475,983 | $695,345 | $702,755 | $613,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $37,886,723 | $34,360,950 | $26,689,970 | $25,322,326 | $17,893,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 138.00 | 137.00 | 136.00 | 136 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 6.09 | 9.17 | 10.78 | 15 | 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 144.09 | 146.17 | 146.78 | 151 | 146.35 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $14,675,245 | $16,328,603 | $17,869,330 | $15,234,035 | $41,990,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $359,271 | $566,720 | $556,593 | $568,811 | $536,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $15,034,516 | $16,895,323 | $18,425,923 | $15,802,846 | $42,527,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 142.0 | 140.0 | 138.00 | 139.00 | 139.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 8.6 | 10.7 | 9.82 | 8.98 | 8.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 150.6 | 150.7 | 147.82 | 147.98 | 147.61 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $12,409,958 | $11,539,357 | $13,007,899 | $16,206,875 | $17,364,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $23,680 | $32,901 | $255,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $12,433,638 | $11,539,357 | $13,007,899 | $16,239,776 | $17,619,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 138 | 135 | 135 | 135 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 143 | 144 | 140 | 144 | 148 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual)* | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $9,077,563 | $9,443,691 | $10,047,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $5,626,830 | $3,034,373 | $2,762,417 | $10,823,486 | $11,516,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $42,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $14,704,393 | $12,478,064 | $12,852,073 | $10,823,486 | $11,516,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $100,000 | $340,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 135.0 | 135.0 | 140.0 | 138 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 137.5 | 137.5 | 141.5 | 143 | 142 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $8,235,273 | $8,218,567 | $8,225,718 | $8,243,586 | $8,523,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $8,235,273 | $8,218,467 | $8,225,718 | $8,243,586 | $8,523,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 135 | 131 | 131.0 | 130.0 | 135.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 137 | 133 | 132.5 | 131.5 | 137.5 |
*Includes funds for Washington Metropolitan Area Transit Commission (code C90G0006, formerly 22.07.00.06).
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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