| FY2020 | FY2021 | FY2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,986,905 | $14,421,605 | $14,503,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $9,148,022 | $10,600,000 | $10,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $30,224,927 | $25,021,605 | $25,103,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $90,000 | $43,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 14.00 | 14.00 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 15.00 | 15.00 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
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