| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $48,822,786 | $57,198,034 | $53,333,045 | $54,955,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $4,767,093 | $5,030,550 | $5,691,332 | $4,992,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $174,000 | $76,549 | $173,000 | $77,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $53,763,879 | $62,305,133 | $59,197,377 | $60,025,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 238.85 | 241.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 243.85 | 245.85 |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $40,373,642 | $44,262,081 | $44,029,235 | $44,518,800.57 | $47,783,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $3,919,501 | $4,008,702 | $3,584,706 | $3,605,487.99 | $3,578,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $228,395 | $187,016 | $55,174 | $79,416.89 | $97,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $44,521,538 | $48,457,799 | $47,669,115 | $48,203,705.45 | $51,459,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 197 | 203 | 210.1 | 219.6 | 228.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 10 | 7 | 6.0 | 6.0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 207 | 210 | 216.5 | 225.6 | 233.85 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $36,228,803 | $41,990,056 | $38,423,235 | $38,913,016 | $38,518,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $2,854,777 | $2,831,812 | $3,027,695 | $3,851,429 | $3,814,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $408,523 | $128,281 | $543,071 | $387,379 | $294,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $39,492,103 | $44,950,149 | $41,994,001 | $43,151,824 | $42,626,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 210 | 197 | 197 | 197 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 16 | 17 | 14 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 226 | 214 | 211 | 212 | 206 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $30,436,596 | $33,964,177 | $34,911,459 | $36,487,111 | $35,743,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $5,605,985 | $6,826,228 | $6,707,582 | $6,646,449 | $6,510,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $115,629 | $164,919 | $347,891 | $244,137 | $169,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $36,158,210 | $40,955,324 | $41,966,932 | $43,377,697 | $42,424,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 279 | 220 | 225 | 215 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 15 | 22 | 20 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 294 | 242 | 245 | 233 | 237 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $22,157,362 | $24,136,142 | $23,879,668 | $24,493,000 | $27,823,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $5,570,536 | $6,557,861 | $6,355,932 | $6,885,752 | $5,725,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $565,221 | $121,437 | $130,473 | $202,945 | $112,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $28,293,119 | $30,815,440 | $30,366,073 | $31,581,697 | $33,660,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 274 | 263.4 | 193.3 | 273 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 276 | 263.4 | 193.3 | 285 | 262 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $18,375,719 | $18,171,829 | $19,214,062 | $23,406,907 | $21,444,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $3,163,000 | 3,274,854 | $3,686,308 | $1,904,091 | $5,158,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $51,000 | $135,967 | $203,572 | $190,215 | $212,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $21,589,719 | $21,582,650 | $23,103,942 | $25,501,213 | $26,816,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 251 | 277 | 278 | 283 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 254 | 280 | 281 | 287 | 267 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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