| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $52,576,783 | $53,866,641 | $55,213,263 | $63,837,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $3,792,389 | $5,794,307 | $6,160,012 | $6,350,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $54,406 | $60,000 | $60,000 | $50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $56,423,578 | $59,720,948 | $61,433,275 | $70,238,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 340 | 370 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 340 | 370 | 430 |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $46,280,060 | $47,611,495 | $47,184,703 | $47,466,810 | $49,939,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $3,695,082 | $3,302,127 | $3,899,649 | $3,678,057 | $4,001,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $68,099 | $35,895 | $311,526 | $59,776 | $76,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $50,043,241 | $50,949,517 | $51,395,878 | $51,204,643 | $54,017,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 293 | 294 | 247 | 279 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 293 | 294 | 247 | 279 | 307 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $44,698,629 | $44,246,920 | $46,841,862 | $46,270,743 | $46,505,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,403,154 | $3,006,995 | $2,890,949 | $3,453,634 | $3,370,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $3,110,900 | $150,778 | $128,096 | $121,695 | $5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $54,212,683 | $47,404,693 | $49,860,907 | $49,846,072 | $49,880,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 352 | 356 | 346 | 290 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 352 | 356 | 346 | 290 | 292 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $33,986,805 | $39,688,699 | $41,147,322 | $46,602,320 | $44,418,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,244,613 | $7,258,466 | $6,527,072 | $7,331,771 | $7,294,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $27,852 | $49,326 | $827,150 | $874,505 | $1,158,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $40,259,270 | $46,996,491 | $48,501,544 | $54,808,596 | $52,871,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 264 | 286 | 268 | 335 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 264 | 286 | 268 | 335 | 335 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $26,224,010 | $27,814,846 | $28,839,013 | $30,922,685 | $31,753,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,283,025 | $6,085,458 | $6,560,027 | $5,996,927 | $5,985,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,188,739 | $465,993 | $100,123 | $286,689 | $149,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $33,695,774 | $34,366,297 | $35,499,163 | $37,206,301 | $37,888,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 240 | 254 | 256 | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 240 | 254 | 256 | 261 | 261 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | *FY1998 | *FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $22,046,370 | $22,780,484 | $23,544,698 | $25,422,962 | $25,171,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,467,830 | $1,505,577 | $1,868,532 | $5,788,800 | $6,255,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $382,254 | $376,551 | $908,107 | $1,460,938 | $744,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $23,896,454 | $24,662,612 | $26,321,337 | $32,672,700 | $32,171,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 123 | 148 | 148 | 232 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 133 | 153 | 153 | 237 | 237 |
* Includes funds for Roads Board.
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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